1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2241-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra orden de compra N°2704-8-lq18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12265.13 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 595764,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76061955 Razón Social SIGFRIDO PATRICIO MUNOZ PEREIRA R.U.T. 7.606.195-5 Sucursal 76061955 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad LICITACIÓN DE PINTURAS SC 8279 SERVICIO DE PINTURAS DESDE 2704-8-LQ18 Servicios prestados según solicitudes (128,423, 458, 489, 507, 538, 585, 650, 757, 758, 778, 779, 780, 781) Estado de pago del 10/07/2019 $ 3.135.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.135.603 $ 3.135.603

Total Neto	$ 3.135.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.765
TOTAL OC	$ 3.731.368