1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-250-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra (sc 7254) ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-17-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 278640,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 28 Unidad Provisión e Instalación Cortina Roller Blackout 14 Cortina Roller Blackout, color beige 14 Cortina roller Sunscreen 5% beige Cortina Roller Doble, Sunscreen 5% y Black-Out, medidas según rectificación, garantía 36 meses, plazo de ejecución, 8 días hábiles, se adjuntan especificaciones técnicas en Documentación Anexa. $ 52.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.528 $ 1.466.528

Total Neto	$ 1.466.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.640
TOTAL OC	$ 1.745.168