1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2604-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 3563 CORTINAS RELACIONES INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 40214,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venesur Ltda. Razón Social DARIO MARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.292.070-0 Sucursal Venesur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida SE REQUIEREN LAS CORTINAS COTIZADAS CON EL N° 1805241235 SE REQUIEREN LAS CORTINAS COTIZADAS CON EL N° 1805241235 $ 211.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.657 $ 211.657

Total Neto	$ 211.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.215
TOTAL OC	$ 251.872