1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2683-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2704-1747-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/C 3434 DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Proveniente de Licitación 2704-1747-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social Universidad del Bío-Bío R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad del Bío-Bío R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna -1 Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO LUIS VEGA ORELLANA R.U.T. 7.749.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad Servicios de fiestas en carpas ARRIENDO DE TOLDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE A CONTAR DESDE LAS 09:00 AM HASTA LAS 16:00 DEBE INCLUIR 4 CAJAS AEREAS, CONSOLA DE EFECTOS, OPERADOR, DJ, MICROFONOS INALAMBRICOS, $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500