1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2845-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-748-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-748-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 126842,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hotelera El Dorado Ltda. Razón Social SOC HOTELERA EL DORADO LTDA R.U.T. 86.000.400-3 Sucursal Sociedad Hotelera El Dorado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO DE SALONES, SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CÓCTEL DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MUESTRA DE SOFTWARE A REALIZARSE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DESDE LAS 15:00 A 22:00 HRS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 667.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.590 $ 667.590

Total Neto	$ 667.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.842
TOTAL OC	$ 794.432