1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-3249-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2704-2038-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/C 3680 DIFUSIO Y PROMOCION CARRERA Proveniente de Licitación 2704-2038-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social Universidad del Bío-Bío R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad del Bío-Bío R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 472387,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUROSPORT SA R.U.T. 78.919.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 750 Unidad Personalización de regalos o productos promocionales POLERAS CORPORATIVAS $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.250 $ 2.486.250

Total Neto	$ 2.486.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 472.388
TOTAL OC	$ 2.958.638