1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-3635-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SC 7580: SERVICIO CAFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancela orden de compra por error en los items solicitados, se reemplaza por 2704-3643-SE15 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-234-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 43377 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JIMENEZ VERGARA EVENTOS Y MANIFIESTACIONES E Razón Social PEDRO JIMENEZ VERGARA, EVENTOS Y MANIFESTACIONES E R.U.T. 76.746.830-k Sucursal PEDRO JIMENEZ VERGARA EVENTOS Y MANIFIESTACIONES E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 250 Unidad TAZA DE CAFÉ DE GRANO SERVIDO EN LOZA 200 CC APROXIMADO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 90101603 Servicios de catering 200 Unidad VASO DE JUGO NATURAL SERVIDO EN VASO DE VIDRIO 200 CC   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 90101603 Servicios de catering 400 Unidad CANAPE DE COCTEL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 6.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.377
TOTAL OC	$ 271.677