1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-3718-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-607-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-607-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 990155,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SP21 Servicios Publicitarios Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD KATHERINE PARRA CABELLO EIRL R.U.T. 76.895.780-0 Sucursal SP21 Servicios Publicitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Se requiere la contratación de revestimiento para gimnasio y arriendo de stands, según bases administrativas. Instalación de revestimiento del gimnasio (30x18 metros) Servicio de arriendo de 42 stand para feria laboral y 24 stand para feria internacional a efectuarse los días 28 y 29 de Octubre del 2013 $ 5.211.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.211.344 $ 5.211.344

Total Neto	$ 5.211.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990.155
TOTAL OC	$ 6.201.499