1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-3795-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales para redes (s/c 7476) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12221.01 del sistema Materiales de enseña. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 77359,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEC LTDA. Razón Social SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LT R.U.T. 79.913.160-9 Sucursal ESTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida Materiales para redes, según adjunto.   $ 407.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.155 $ 407.155

Total Neto	$ 407.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.359
TOTAL OC	$ 484.514