1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-4198-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-826-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-826-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 138491 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOESTILOCONCEPCION Razón Social GABRIEL CAMPOS VERGARA R.U.T. 15.589.347-8 Sucursal DECOESTILOCONCEPCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad provisión y instalación de cortinas: Una cortina Roller 40 cm. de ancho por 250 cm de largo; Dos Roller 1,28 mts. de ancho por 2,50 mts. de largo; Una Roller 11,20 mts. de ancho por 2,70 mts. de largo   $ 728.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.900 $ 728.900

Total Neto	$ 728.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.491
TOTAL OC	$ 867.391