1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-445-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 610280 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME A. GAETE ESPINA Razón Social JAIME ABELARDO GAETE ESPINA R.U.T. 7.873.738-7 Sucursal JAIME A. GAETE ESPINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 220 Unidad MOCHILAS 44 cm .ALTO 33 cm ANCHO 18 cm FUELLE CON PORTA NOTEBOOK TRASERO ISOFOAM DE 5 MM. BOLSILLO FRONTAL 37 cm CIERRE NOTEBOOK LOGO Y ESCRITURA BORDADAS COLORES MATERIAL RAQUELADO DE 600 X 600 DERNIER CIERRES Nº8 Y Nº5 COSTURAS INTERNAS S   $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.212.000 $ 3.212.000

Total Neto	$ 3.212.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 610.280
TOTAL OC	$ 3.822.280