1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-448-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva compresores dentales (s/c 824) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.03 del sistema mantención de máquin. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABNER ALFONSO Razón Social ABNER ALFONSO AMAYA FERREIRA R.U.T. 16.707.128-7 Sucursal ABNER ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152462 Kits de reparación provisional de dentaduras postizas 1 Unidad 1 Mantención preventiva de 2 Compresores dentales 1 Mantención preventiva de 1 Equipo de Rx Siemmens   $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.042.765-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.707.128-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 59.188.580-4 Ver adjunto