1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago N°2 - SC 1347 Pinturas - ID 2704-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-42-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema Corporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 2189639,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUGUSTO PLANE Razón Social JOSÉ AUGUSTO PLANE FIERRO R.U.T. 16.071.252-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUGUSTO PLANE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad SERVICIO DE PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES, CAMPUS CONCEPCIÓN, DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO SE EJECUTARÁ EL SERVICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA BASES. $ 11.524.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.524.420 $ 11.524.420

Total Neto	$ 11.524.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.189.640
TOTAL OC	$ 13.714.060