1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-668-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Cortina Roller Kristal HD (s/c 1193) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.12 del sistema Materiales de uso y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 37521,01 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venesur Ltda. Razón Social DARIO MARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.292.070-0 Sucursal Venesur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortina Roller Kristal H.D.; según archivo adjunto.   $ 197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.479 $ 197.479

Total Neto	$ 197.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.521
TOTAL OC	$ 235.000