1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-697-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación redes agua, alcantarillado y gasfitería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.08 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 2133548 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Eduardo Razón Social Sergio Eduardo Mendoza Hernandez R.U.T. 12.304.769-9 Sucursal Sergio Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global REPARACIÓN REDES AGUA, ALCANTARILLADO Y GASFITERÍA EP: 06 N°SOLICITUD: 18,77,78,134,137,149,170,183,194,222,228,229,243,261,279,298,308,309, 315,317,345 y 406. Casilla factura formato XML: El proveedor adjudicado deberá entregar, su Documento Tributario Electrónico a la casilla de intercambio ubb-dte@tecnomanquehue.cl Entregas parcializadas: La entrega de la orden de compra es total, en el caso que deba entregar mercadería de manera parcial, utilizar guía de despacho. Por favor evite que su factura sea rechazada. REPARACIÓN REDES AGUA, ALCANTARILLADO Y GASFITERÍA EP: 06 N°SOLICITUD: 18,77,78,134,137,149,170,183,194,222,228,229,243,261,279,298,308,309, 315,317,345 y 406. Casilla factura formato XML: El proveedor adjudicado deberá entregar, su Documento Tributari $ 11.229.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.229.200 $ 11.229.200

Total Neto	$ 11.229.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.133.548
TOTAL OC	$ 13.362.748