1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-971-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (SC 2834) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-867-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12265.20 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 718487,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aridos san jose de palco spa Razón Social ARIDOS SAN JOSE DE PALCO SPA R.U.T. 77.562.778-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aridos san jose de palco spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad Servicio de Mantención Acceso y Senderización para el Campus Concepción, según requisitos indicado en Especificaciones Técnicas Adjuntas. Visita Terreno Obligatoria el 19/05/2026 a las 10:00 en oficina de Adquisiciones, guía visita Alberto Fuenzalida.   $ 3.781.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.512 $ 3.781.512

Total Neto	$ 3.781.512
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TOTAL OC	$ 4.499.999