1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-105-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-67-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.06 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 221350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grestock Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DIENIC SPA R.U.T. 77.790.583-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal grestock Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141614 Agujas de tapicería 100 Unidad Se requiere tapizado de 100 sillas de clases en asiento y respaldo manteniendo colores existentes, en tevinil Las sillas deberán ser retiradas y posteriormente devueltas al campus Fernando May.   $ 11.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.000 $ 1.115.000

Total Neto	$ 1.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 221.350
TOTAL OC	$ 1.386.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.310.911-2 Ver adjunto