1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-145-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-272-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.11 gastos en mantencion y reparacion: otros proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 454014,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben David Razón Social JIMENEZ E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.227.558-9 Sucursal Ruben David Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN, REPARACION Y RECARGA DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO, UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, SEDE CHILLÁN Especificado en anexo. $ 2.389.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.389.548 $ 2.389.548

Total Neto	$ 2.389.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.014
TOTAL OC	$ 2.843.562