1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-1669-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2705-204-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-204-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avda. Andres Bello N° 720 Comuna Chillán Impuesto 374290,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello N° 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edusmart Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SPA R.U.T. 76.978.132-3 Sucursal Edusmart Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151905 Correas de caucho 1 Pack Pack de instrumentales para proyectos de investigación. (Ofertar pack completo) -Banda de Caucho (3 UNIDADES) -Riel de Aluminio (3 UNIDADES) "IMPORTANTE: La factura debe contener el detalle de lo adquirido, según cantidades y precios unitarios, y el número de Orden de Compra, de lo contrario los DTE tendrán que ser rechazados" Rieles de aluminio 2,2 m ME-9779 y Cintas de reemplazo para generador de Van de Graff SE-7355 $ 1.969.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.950 $ 1.969.950

Total Neto	$ 1.969.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.290
TOTAL OC	$ 2.344.240