1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-185-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2705-12-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.08 del sistema corporativo ubb. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 284201,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIVICON Razón Social EMIVICON R.U.T. 76.752.815-9 Sucursal EMIVICON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70142011 Servicios de enfriamiento o refrigeración 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARA DE FRÍO, PLANTA PILOTO. Servicio de mantenimiento de cámaras de frio en planta piloto UBB. Debe incluir: Barrido con nitrógeno para eliminar impurezas de cañerías, para todos los sistemas Vacío para carga de gas refrigerante Carga de nuevo refrigerante para todos los sist $ 1.495.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.798 $ 1.495.798

Total Neto	$ 1.495.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.202
TOTAL OC	$ 1.780.000