1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-201-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2705-22-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-22-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andres Bello N° 720 Comuna Chillán Impuesto 89410,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andres Bello N° 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel Eduardo Razón Social PROYECTOS L Y D LIMITADA R.U.T. 77.058.696-8 Sucursal Leonel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad SE REQUIERE LA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TANTO DEL ESPEJO DE AGUA COMO DE LA SALA DE BOMBAS SE REQUIERE LA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA TANTO DEL ESPEJO DE AGUA COMO DE LA SALA DE BOMBAS $ 470.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.580 $ 470.580

Total Neto	$ 470.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.410
TOTAL OC	$ 559.990