1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-474-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura SC 1159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-93-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema corporativo ubb. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 158328,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crisal Razón Social CONTRATISTA LUIS DANIEL LIZAMA HUENCHULLAN SPA R.U.T. 76.831.718-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal crisal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Reparación y pintura de mures interiores Instalación de lámina film polarizado plata Anclaje a muro de caja fuerte Barnizado de muros de madera Instalación de cornisas de poliestireno   $ 833.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.310 $ 833.310

Total Neto	$ 833.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.329
TOTAL OC	$ 991.639