1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-482-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-449-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA ANDRES BELLO 720 Comuna Chillán Impuesto 76128,44 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANDRES BELLO 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA NICOLE Razón Social SCV SOLUTION S.A R.U.T. 76.274.224-1 Sucursal KARLA NICOLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141602 Válvulas de aguja 1 Pack ADQUISICIÓN DE VALVULAS Y CONECTORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO. Recuerde colocar en la factura el número de la Orden de Compra Agregar además la siguiente glosa en la factura: Proyecto 92-INES $ 400.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.676 $ 400.676

Total Neto	$ 400.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.128
TOTAL OC	$ 476.804