1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-53-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2705-225-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 42294 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida TONER CE320A H.P TONER CE320A H.P $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida CARTRIDGE PG-40 CANON CARTRIDGE PG-40 CANON $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida CARTRIDGE CL-41 CANON CARTRIDGE CL-41 CANON $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600

Total Neto	$ 222.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.294
TOTAL OC	$ 264.894