Orden de Compra. Nº2705-920-CM21 "2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-920-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Esquerre Ltda
Razón Social TURISMO ESQUERRE LTDA
R.U.T. 83.277.100-7
Sucursal Turismo Esquerre Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$100(1) ; SERVICIO POR US$50(1) ; SERVICIO POR US$1(48) US$ 1.198,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.198,00 US$ 1.198,00
Total Neto US$ 1.198,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.198,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por DL 825 art 13 N° 3

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.