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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2705-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-119-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
191520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega y Recepción | INFORMAMOS QUE LA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, INICIARÁ RECESO DE VERANO ENTRE EL DÍA
SÁBADO 25 DE ENERO 2025 Y HASTA EL DOMINGO 02 DE MARZO DE 2025.
LA MERCADERÍA QUE NO ALCANCE A SER ENTREGADA EN LAS RESPECTIVAS BODEGAS DE LA
UNIVERSIDAD, ANTES DEL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 A LAS 16:00 HORAS, DEBE
SER ENTREGADA A CONTAR DEL DÍA LUNES 03 DE MARZO DE 2025, EN
ADELANTE.
LOS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE) EMITIDOS A LA UNIVERSIDAD ENTRE
LOS DÍAS 22 DE ENERO 2025 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2025 SERÁN RECHAZADOS
AUTOMÁTICAMENTE Y LOS DTE EMITIDOS ANTES DE DICHA FECHA, SERÁN ANALIZADOS SEGÚN
SU ENTREGA HASTA EL VIERNES 24 DE ENERO EN LAS RESPECTIVAS SEDES DE LA
INSTITUCIÓN.
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Proveedor |
AGENCIA GRAFICA |
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Razón Social |
AGENCIA GRÁFICA SPA
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R.U.T. |
77.130.849-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGENCIA GRAFICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 70 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK SC 177, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 14.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.