1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2706-32-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2706-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Decoración floral para la celebración del Día del Funcionario Municipal (26 de octubre). Proveniente de Licitación 2706-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACIÓN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69070100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69070100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA SOZA SANDOVAL R.U.T. 6.009.272-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 17 canastillo, base corteza papel de arroz ( palacio Cousiño) 17 Unidad 17 canastillo, base corteza papel de arroz ( palacio Cousiño) Canastillos silvestre con base corteza, para ceremonia de premiación - 25/10. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000 10161707 17 ramos silvestre Rosas colo champagne, especial papel de arroz 17 Unidad 17 ramos silvestre Rosas colo champagne, especial papel de arroz Ramos de rosas color champagne, para ceremonia de premiación - 26/10. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 544.000