1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1014-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CRAYONES PINTA CARITAS, PROGRAMA SOMOS BARRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1253 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 13839,6 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilux Razón Social EMILUX SPA R.U.T. 77.145.623-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emilux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121511 Lápices especializados 1 Global ADQUISICION DE CRAYONES PINTA CARITAS PARA USO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 72.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.840 $ 72.840

Total Neto	$ 72.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.840
TOTAL OC	$ 86.680