1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1018-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO PERSONAL RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 24 DIAS ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO PERSONAL RELACIONES PUBLICAS Y ALCALDIA, MES DE FEBRERO 2008,D.EXENTO Nº 2.937 21/04/08, O.INTERNA 3883 ASEO Y ORNATO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 7.056.469-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 24 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO PERSONAL RELACIONES PUBLICAS Y ALCALDIA, MES DE FEBRERO 2008,D.EXENTO Nº 2.937 21/04/08(DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Y 25/04/08 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000