1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1044-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-300-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-300-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 55774,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANZKE Razón Social SERGIO SEBASTIAN MATEO TORO R.U.T. 12.722.116-2 Sucursal MANZKE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 55 Unidad DESAYUNOS PARA EL DIA 04/09/11 DESAYUNOS PARA EL DIA 04/09/11 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950 90101603 Servicios de catering 12 Unidad CENAS DIA 03/09/11 CENAS DIA 03/09/11 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 90101603 Servicios de catering 75 Unidad ALMUERZOS DIA 04/09/11 ALMUERZOS DIA 04/09/11 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 90101603 Servicios de catering 55 Unidad CENAS DIA 04/09/11 CENAS DIA 04/09/11 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 293.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.774
TOTAL OC	$ 349.324