1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1113-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION REGALO SRA ALCALDESA ACTIVIDADES IN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SPORTIVA E.I.R.L Razón Social COMERCIAL JAVIER RODRIGUEZ E I R L R.U.T. 52.001.894-8 Sucursal COMERCIAL SPORTIVA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 2 Unidad BALON DE BABY FUTBOL BALON DE BABY FUTBOL $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 49161505 Balones de fútbol 2 Unidad BALON DE FUTBOL BALON DE FUTBOL $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 49101702 Trofeos 2 Unidad TROFEO TROFEO $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Unidad MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 31211910 Mitones 2 Par GUANTES DE ARQUERO GUANTES DE ARQUERO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.200

Justificación de exención de impuesto