1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1118-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-332-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-332-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Alejandra Cortes Barraza Razón Social LORENA ALEJANDRA CORTES BARRAZA R.U.T. 12.770.504-6 Sucursal Lorena Alejandra Cortes Barraza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO AMPLIFICACION PARA TEDEUM EN PARROQUIA SAN VICENTE FERRER EL DIA 16/09/11 DESDE LAS 10:30 A 12:30 HRS PM(DEBE INCLUIR TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS) SERVICIO AMPLIFICACION PARA TEDEUM EN PARROQUIA SAN VICENTE FERRER EL DIA 16/09/11 DESDE LAS 10:30 A 12:30 HRS PM(DEBE INCLUIR TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS) $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300