1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1120-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra GIRA TECNICA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-245-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1369 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1013865,46 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO DIONISIO Razón Social MARÍA ELIANA JOFRÉ ARIAS R.U.T. 12.770.764-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO DIONISIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global O.I. N°3913 DEPTO.FOMENTO PRODUCTIVO-PRODESAL SERVICIO PARA REALIZAR GIRA TECNICA DE USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PRECIO IMPUESTO INCLUIDO. Maria Eliana Jofre Arias 12.770.764-2 $ 5.336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336.134 $ 5.336.134

Total Neto	$ 5.336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.865
TOTAL OC	$ 6.349.999