1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1125-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos, premios y productos varios Actividades navideñas QMB 2708-236-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-236-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1377 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 275033,55 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROFYC Razón Social FELIPE ANTONIO TELLO CORTÉS R.U.T. 18.012.371-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROFYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111402 Decoraciones de puertas 4 Unidad Arbol navideño ARBOL DE NAVIDAD 180 CM $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 14111608 Cupón de regalo 3 Unidad Gift card GIFT CARD CENCOSUD CON 20 MIL PESOS $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418 53121501 Bolsos 2 Unidad Mochila MOCHILA DE 30 LTS SAXOLINE $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 50181906 Pan en conserva 1 Global Insumos alimenticios 3 CAJAS DE ALIMENTO CON 22 PRODUCTOS , 90 UNIDAES PAN DE PASCUA 450GR, 20 PACK DE JUGOS 15 LTS, 15 CAJAS BASTONES DE CARAMELO, 90 PAPAS FRITAS LAYS 350 GR. 90 GALLETAS NAVIDAD COSTA180GR, 6 PACK AGUA MINERAL X12 UNIDADES SG, $ 1.208.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.367 $ 1.208.367 14111616 Papeles para revestimiento 150 Pliego papel de regalo PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO 70X100CMS 1 PLIEGO LIBESA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 1.447.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.034
TOTAL OC	$ 1.722.579