1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1128-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN FERIA MODELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-233-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1357 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 857144,15 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMCOMIN Razón Social ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA E I R L R.U.T. 52.005.406-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMCOMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Global O.I. N°3449 DEPTO. SECPLAN- ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS SECTOR C, EN FERIA MODELO. SEGUN LISTADO ADJUNTO, CON FLETE PUESTO EN OVALLE. SEGUN REQUERIMIENTO N 2708-233-L123 $ 4.511.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.511.285 $ 4.511.285

Total Neto	$ 4.511.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.144
TOTAL OC	$ 5.368.429