1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1219-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-547-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-547-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 131722,63 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC EL PUENTE LIMITADA Razón Social SOC EL PUENTE LIMITADA R.U.T. 78.225.440-5 Sucursal SOC EL PUENTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DESAYUNO,ALMUERZO,COCKTAIL PARA 55 PERSONAS DEBE CONSIDERAR SALA DE REUNIONES,DATA SHOW,AMPLIFICACION Y TRASLADO DE PERSONAS DESDE LA MUNICIPALIDAD A LUGAR DEL EVENTO EL DIA 19/11/10 DESDE LAS 09:00 A 17:00 HRS PM SERVICIO DESAYUNO,ALMUERZO,COCKTAIL PARA 55 PERSONAS DEBE CONSIDERAR SALA DE REUNIONES,DATA SHOW,AMPLIFICACION Y TRASLADO DE PERSONAS DESDE LA MUNICIPALIDAD A LUGAR DEL EVENTO EL DIA 19/11/10 DESDE LAS 09:00 A 17:00 HRS PM $ 693.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.277 $ 693.277

Total Neto	$ 693.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.723
TOTAL OC	$ 825.000