1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1279-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION ARRIENDO CAMIONETA PARA TRASLADO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis1978 Razón Social LUIS ENRIQUE GAHONA VEGA R.U.T. 13.330.394-4 Sucursal Luis1978 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 26 Día TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES, SUPERVISION DE ASEO A EMPRESA TASUI Y SERVICIO DE PERIFONEO, LOS DIAS 10,3,14,15,16,17,20,21,22,23 Y 24/10/08 TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES EN LA COMUNA DE OVALLE, LOS DIAS 02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 Y 31/01/09 $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.500 $ 773.500

Total Neto	$ 773.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 773.500

Justificación de exención de impuesto