1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1305-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-571-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-571-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian espinoza Razón Social CRISTIAN PATRICIO ESPINOZA TORRES R.U.T. 14.313.529-2 Sucursal cristian espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10 Día DIAS ARRIENDO DE CAMIONETA D.CABINA C/CHOFER,PARA VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMA PUENTE DESO,COMB.CON CARGO IMO,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,DESDE EL 22/12/10 AL 31/12/10 DIAS ARRIENDO DE CAMIONETA D.CABINA C/CHOFER,PARA VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMA PUENTE DESO,COMB.CON CARGO IMO,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,DESDE EL 22/12/10 AL 31/12/10 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto