1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carry On Ltda. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES CARRY ON LTDA R.U.T. 76.514.060-9 Sucursal Carry On Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad REPARACION DE NOTEBOOK, PROBLEMA DE LUMINOSIDAD REPARACION DE NOTEBOOK, PROBLEMA DE LUMINOSIDAD $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 47.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.600

Justificación de exención de impuesto