1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1393-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-587-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-587-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTOLAGUNA Razón Social ANDRES GUZMAN MARIN R.U.T. 4.861.300-4 Sucursal PUERTOLAGUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad CAMPING CON PISCINA Y SERVICIOS ALMUERZO Y ONCES PARA ACTIVIDAD DEL PROG.RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL,COMUNA DE OVALLE, 75 PERSONAS, ITEM 214.4.11.002,DIA 28/11/09 TODO EL DIA CAMPING CON PISCINA Y SERVICIOS ALMUERZO Y ONCES PARA ACTIVIDAD DEL PROG.RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL,COMUNA DE OVALLE, 75 PERSONAS, ITEM 214.4.11.002,DIA 28/11/09 TODO EL DIA $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto