1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1506-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TARJETA MEMORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEFCOM LTDA Razón Social SOC COMERCIAL NELSON ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.818.610-K Sucursal NEFCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101602 Memoria RAM dinámica (DRAM) 1 Unidad TARJETA RAM 1G DDR 333 TARJETA RAM 1G DDR 333 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTAS IMPRESORA LEXMARK 32 NEGRO TINTAS IMPRESORA LEXMARK 32 NEGRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTAS LEXMARK 33 COLOR TINTAS LEXMARK 33 COLOR $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 52161512 Parlantes 2 Unidad SUB WOFER SW-2.1 SUB WOFER SW-2.1 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 106.000

Justificación de exención de impuesto