1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-1584-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PIEZAS GRAFICAS Y GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA LIMARI LIMITADA Razón Social grafica limari limitada R.U.T. 76.422.022-6 Sucursal GRAFICA LIMARI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 3 Unidad no definida CONFECCION DE TELAS 5X2.9 MTS CONFECCION DE TELAS 5X2.9 MTS $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 2 Unidad no definida PASACALLES IMPRESIÓN A TODO COLOR 6X1 MTS PASACALLES IMPRESION A TODO COLOR 6X1 MTS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 10 Unidad no definida GALVANOS GALVANOS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100