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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2708-166-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-15-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2708-15-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia Poniente N°7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
424080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prodarco |
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Razón Social |
DURAN Y ARANDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.631.670-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prodarco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121502
| Sacos para empaquetado | 400 | Unidad | SACOS ESPECIAL 120 x 120 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | Fabricación según especificaciones enviadas |
$ 2.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.112.000
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$ 1.112.000
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24121502
| Sacos para empaquetado | 4000 | Unidad | ADQUISICION DE SACOS DE ESCOMBRO 60x90 CMS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | Saco en Stock uso varios 25 kg |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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Total Neto
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$ 2.232.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.080
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$ 2.656.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.