1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-169-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MAXISACOS PARA SER UTILIZADOS EN ÁREA DE RECICLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 441, OVALLE, IV REGION Comuna Ovalle Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 441, OVALLE, IV REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA MUNICIPAL AVENIDA LA CHIMBA S/N SECTOR CENDYR MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodarco Razón Social DURAN Y ARANDA LIMITADA R.U.T. 76.631.670-0 Sucursal Prodarco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24121502 Sacos para empaquetado 48 Unidad MAXISACOS PARA SER UTILIZADOS EN ÁREA DE RECICLAJE MAXISACOS PARA SER UTILIZADOS EN ÁREA DE RECICLAJE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040