1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-83-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-83-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPCONEXION Razón Social GERARDO IVAN CEA MONTECINOS R.U.T. 10.972.358-4 Sucursal CPCONEXION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 6 Unidad PUNTOS DE RED CATEGORIA 5E PUNTOS DE RED CATEGORIA 5E $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 4 Unidad PUNTOS DE VOZ PUNTOS DE VOZ $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510