1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-186-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.000.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 392663,69 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIELEC LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIELEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR SOLUCION A 3 CASOS SOCIALES, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA POR ITEM ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR SOLUCION A 3 CASOS SOCIALES, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA POR ITEM $ 2.066.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066.651 $ 2.066.651

Total Neto	$ 2.066.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.664
TOTAL OC	$ 2.459.315