1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-170-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-2-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.481, 22.04 y 29.05 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 882590,66 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOBBYTEK SPA Razón Social GRUPO S SPA R.U.T. 77.357.008-6 Sucursal LOBBYTEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad LISTADO MATERIALES DE OFICINA USO PROFESIONALES SECPLAN (SEGUN LISTADO ADJUNTO) MATERIALESDE OFICINA $ 4.645.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.645.214 $ 4.645.214

Total Neto	$ 4.645.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.591
TOTAL OC	$ 5.527.805