1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-239-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O.I. 634,DPTO. ASEO Y ORNATO, ARRIENDO DE CAMIONETAS D/CABINA, PETROLERAS AÑO 2003 EN ADELANTE, PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, DE LUNES A SABADOS, DE FECHA 02/04/07, SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS. Proveniente de Licitación 2708-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 86218,2 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hector Rojas Cisternas R.U.T. 8.918.874-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 30 Unidad Arriendo de vehículos DIAS DE ARRIENDO DE CAMIONETA D/CABINA PETROLERA, TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE LUNES A SABADO, CHOFER CON CELULAR $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780

Total Neto	$ 453.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.218
TOTAL OC	$ 539.998