1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-262-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 337 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 206840,27 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORE360 SPA Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA R.U.T. 77.327.173-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STORE360 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Global SEGUN OI N°6163 Y LISTADO ADJUNTO; ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO.DESARROLLO COMUNITARIO Y SUS OFICINAS DEPENDIENTES. SOLO SE EVALUARÁN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO, CON COTIZACION DESGLOSADA POR ITEM.   $ 1.088.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.633 $ 1.088.633

Total Neto	$ 1.088.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.840
TOTAL OC	$ 1.295.473