1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-284-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES PREVENTIVOS DEL PROGRAMA HPV I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 51254,02 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global SEGUN OI N°1278, ADJUNTA; SE SOLICITAN PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE.   $ 269.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.758 $ 269.758

Total Neto	$ 269.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.254
TOTAL OC	$ 321.012